巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

　　巍山县人民政府办公室是政府的综合办事机构，是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。作为政府的综合办事机构，处于承上启下、联系左右、协调各方、服务全局的关键位置，是政府沟通各方的纽带，是连接领导机关和基层群众的桥梁。巍山县人民政府办公室承担着政府领导的公文处理、会议服务、信息调研、文字综合、督促检查等工作，承担着单位内部管理、车辆管理、财务核算等后勤工作。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、总值班室、行政股、督查督办股、信息公开股、法规股、外事联络办公室，所属事业单位1个，即是：

　　纳入巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关工勤人员11人；经费自理人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属3人。

　　1.着力抓实队伍建设。加强学习，切实落实办公室周五学习制度，统一学习中央、省州县的重大方针、政策、措施及重要文件精神，做到学习及时、认识全面、领会透彻。不断加强文字处理、写作技巧、信息编报、法律法规、会务服务等自我学习，不断提高工作人员的综合素质。加强党建，自觉把党建工作放在办公室具体工作中去研究，放在提高行政效能中去思考，坚持党建工作与业务工作一起部署、一起落实、同步推进，努力提高县政府办公室服务经济社会发展的能力。加强县政府办公室机关党支部规范化建设，调整充实支部委员，根据分工、各负其责、抓好党建工作。强化理想信念教育，使全体工作人员不断增强大局意识和服务意识，追求高尚的人生价值。加强作风建设，大力弘扬顽强拼搏、艰苦奋斗、爱岗敬业、甘于奉献的优良作风，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的干部队伍。

　　2.着力提升办文质量。按照“善思考、勤积累、出精品”的目标和“快节奏、高标准、严要求”的原则，在立意上求高，在内容上求实，在文风上求新，进一步提高文字综合水平，较好地发挥“以文辅政”的作用。以打造精品文稿为努力方向，突出抓好政府工作报告、政府规范性文件等重要文稿的起草工作，精心撰写相关理论文章。规范公文报送程序，简化公文审批环节，确保公文处理准确及时和有序运转。进一步精简文件，严格控制办文范围和数量，凡可发可不发的公文，一律不发。改进文风，起草公文和综合材料力求语言精练，观点准确，努力在创新上求突破，加强针对性，体现新观点。认真做好文件印制、收发、存档等各项工作，做好相关资料的收集和保存，便于查阅和使用。

　　3.着力完善后勤保障。紧紧围绕县政府的中心工作做好后勤保障和接待工作。一是贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格加强经费支出管理，进一步依靠制度规范管理，加强作风建设，提升后勤服务能力。二是积极探索新形势下的管理模式、接待方式，实行规范化、制度化、科学化管理，争创一流服务接待水平，让领导和客人乘兴而来，满意而去，树立和展示文献名邦的良好形象。三是本着节俭、务实、高效的原则，加强综合协调，强化督促落实，扎实做好各类会议服务保障工作，不断提高会务质量。四是认真抓好后勤保障工作，加强办公室办公区域卫生管理，抓实公务用车管理等后勤保障工作。

　　4.着力落实保密要求。坚持“安全、畅通、及时、准确”的原则和“慎之又慎”的要求，强化责任意识，确保“收、发、办、传、接、值”等各项工作有序进行。加强保密工作，坚持“以防为主”的方针，严格保密制度，规范文件传递程序。做到一手抓电子政务建设，一手抓网络与信息安全，完善网络信息安全保障，不该在政务网上公布的信息坚决不公布。突出抓好计算机信息系统的保密技术防范和管理，防止泄密事件发生。抓好政府有关部门和乡镇保密工作的管理。加强档案管理，以贯彻《中华人民共和国档案法》为主线，全面推进档案工作的规范化、标准化建设。

　　5.着力严格安全管理。一是继续做好应急值守工作，在坚持领导带班、双人双岗值班的基础上，进一步明确应急值守工作职责和程序，深入推进应急值守工作制度化、规范化。二是继续做好网络安全管理工作。加强全县电子政务协同办公系统、政府门户网站和信息公开网站的管理维护及推广，确保收发文件渠道畅通和政务信息及时公开；做好各级视频会议的组织调试工作，保障视频、音频清晰顺畅。

　　本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度收入合计8597915.84元。其中：财政拨款收入8597915.84元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

　　与上年相比，收入合计减少7529815.95元，下降46.69%。其中：财政拨款收入减少7529815.95元，下降46.69%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2023年度根据巍财预〔2023〕20号、巍财预〔2023〕42号、巍财预〔2023〕78号文件要求，将部分财政暂付款转列为财政支出经费，2024年度财政拨款较上年度有所减少，故本年收入减少。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度支出合计8597915.84元。其中：基本支出6980154.51元，占总支出的81.18％；项目支出1617761.33元，占总支出的18.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　与上年相比，支出合计减少7529859.34元，下降46.69%。其中：基本支出减少3676967.24元，下降34.50%；项目支出减少3852892.10元，下降70.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2023年度根据巍财预〔2023〕20号、巍财预〔2023〕42号、巍财预〔2023〕78号文件要求，将部分财政暂付款转列为财政支出经费，2024年度财政拨款较上年度有所减少，故本年支出减少。

　　2024年度用于保障巍山彝族回族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6980154.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6165512.35元，占基本支出的88.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814642.16元，占基本支出的11.67％。人均公用经费支出20366.05元。

　　2024年度用于保障巍山彝族回族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1617761.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　1.保正常运转项目经费399907.40元，主要用于保障县政府办公室日常办公、公务车辆运行、公务接待等公务活动正常运转支出。

　　2.信访工作项目经费3186.00元，主要用于保障县政府信访工作正常开展，处理通过信访渠道给县政府领导的来信来电，接待来访，办理领导交办的信访事项，指导协调全县信访工作支出。

　　3.春节走访慰问项目经费426700.00元，主要用于保障以县委、县政府名义组织的春节走访慰问活动按时按质按量完成支出。

　　4.电子政务网络租赁费及工作经费269590.00元，主要用于保障全县电子政务协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广工作正常运转支出。

　　6.政府信息与政务公开工作专项项目经费20000.00元，主要用于制定政府信息与政务公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作，保障政府信息与政务公开工作正常运转。

　　7.保正常运转经费补助项目经费431377.93元，主要用于保障县政府办公室日常办公、公务车辆运行、公务接待等公务活动正常运转支出。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8597915.84元,占本年支出合计的100%。与上年相比增减少7529859.34元，下降46.69%,完成年初预算的82.04%。

　　1.一般公共服务（类）支出6770362.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%,完成年初预算的89.81%。主要用于保障机关行政事业人员工资及机关工作正常运转开支、保障信访工作正常运转开支、保障春节走访慰问工作正常开展；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员转隶，人员工资支出有所减少。

　　4.公共安全（类）支出67000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的33.50%。主要用于保障法律诉讼、法律顾问等工作的正常运转；造成预决算差异的主要原因是未及时报账，未清算。

　　6.科学技术（类）支出269590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的29.30%。主要用于保障全县电子政务协同办公系统、村级电子政务协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广工作正常运转；造成预决算差异的主要原因是未及时报账，未清算。

　　8.社会保障和就业（类）支出623017.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的73.08%。主要用于在职职工缴纳基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险费用支出，发放退休人员建房安家费及遗属人员生活补助费用；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员转隶，人员各种保险支出有所减少，以及未及时缴纳在职职工的养老保险费用。

　　9.卫生健康（类）支出367458.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的93.33%。主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员转隶，人员各种保险支出有所减少。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

　　19.住房保障（类）支出500487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的86.91%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员转隶，人员住房保障支出有所减少。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为244000.00元，决算为425849.16元，完成年初预算的174.53%；支出决算较上年减少163091.29元，下降27.69%。

　　因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为144000.00元，决算为305158.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.66%，完成年初预算的211.92%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为120691.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.34%，完成年初预算的120.69%。

　　因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少356917.70元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加81106.41元，增长36.20%；公务接待费支出决算较上年增加112720.00元，增长1414.13%；具体是国内接待费支出决算120691.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加112720.00元，增长1414.13%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为244000.00元，支出决算为425849.16元，完成年初预算的174.53%支出决算较上年减少163091.29元，下降27.69%。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为144000.00元，决算为305158.16元，完成年初预算的211.92%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为120691.00元，完成年初预算的120.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年支付了2023年度未结算公务用车维修费3.15万元，以及本单位公务车辆使用年限较长，维修保养频次较多，维修成本较高，故维修费用相应增加。2024年6月27日至7月4日接待国家统计执法检查组，产生公务接待费6.89万元；2024年8月19日至23日接待省统计执法检查组，产生公务接待费3.66万元，以及其他公务接待活动也有所增加，故公务接待费大幅增加。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少356917.70元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加81106.41元，增长36.20%；公务接待费支出决算增加112720.00元，增长1414.13%，具体是国内接待费支出决算120691.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加112720.00元，增长1414.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年支付了2023年度未结算公务用车维修费3.15万元，以及本单位公务车辆使用年限较长，维修保养频次较多，维修成本较高，故维修费用相应增加。2024年6月27日至7月4日接待国家统计执法检查组，产生公务接待费6.89万元；2024年8月19日至23日接待省统计执法检查组，产生公务接待费3.66万元，以及其他公务接待活动也有所增加，故公务接待费大幅增加。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障单位干部职工参会、出差、调研、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导及同级部门调研考察、开展招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

　　巍山彝族回族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出814642.16元，比上年减少21640.91元，下降2.59%，主要原因是单位厉行节约，压缩经费开支，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费开支，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　截至2024年末，巍山彝族回族自治县人民政府办公室资产总额2339943.14元，其中，流动资产92238.43元，固定资产2114293.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133411.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468709.48元，其中固定资产减少356496.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2024年度，部门政府采购支出总额503108.66元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出485108.66元。授予中小企业合同金额18000.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。